Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/233	10.8.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/234	10.8.2023	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	841.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/227	8.8.2023	Za sanáciu starých SAD zastávok	Lešek Matoniak	40125751	64.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/228	8.8.2023	práce na SAD zastávkach	Lešek Matoniak	40125751	1,239.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/229	8.8.2023	Za vývoz TKO /23	EKOS spol. s r. o.	36168475	459.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/230	8.8.2023	Za telefon 7/2023	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/223	3.8.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	89.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/224	3.8.2023	za stavebný dozor rekonštrukcia SAD	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/225	3.8.2023	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/226	3.8.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/215	31.7.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	80.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/216	31.7.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	27.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/217	31.7.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	40.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/218	31.7.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	52.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/219	31.7.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	27.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/220	31.7.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	8.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/221	31.7.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	19.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/222	31.7.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	10.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/36	26.7.2023	Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	283.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/214	26.7.2023	Za statický posudok ČOV 2	PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.	31677550	780.00 EUR