| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/200 |
1.7.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
102,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
80,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
6,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/216 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
18,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
30.6.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/218 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
107,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/220 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
30.6.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
27.6.2024 |
Za občerstvenie pre účastníkov ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
25.6.2024 |
za aktualizáciu Rozpočtu Cyklomagistrály most.č.5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_06_17 |
24.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2 500,00 EUR |
