| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
6.8.2024 |
Za geodetické práce - zameranie prístreškov |
Marek Furcoň |
54394651 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_24 |
24.7.2024 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
19.7.2024 |
Za farbu na prístrešky a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
259,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_16 |
17.7.2024 |
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemku vo verejnom záujme |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
17.7.2024 |
za aktualizácie a spracovanie rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
17.7.2024 |
Za práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
16.7.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
16.7.2024 |
za mandátny certifikát ZEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
34,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_01 |
10.7.2024 |
Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.7.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
364,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
9.7.2024 |
Za doménu a prevádzku wwww stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
191,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
5.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -piesok pre MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/204 |
4.7.2024 |
Za telefón 6/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
4.7.2024 |
za internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
3.7.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
3.7.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
142,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
3.7.2024 |
Za vývoz TKO 6/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
465,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/42 |
1.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje KLASTOR CUP 2024 |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
