| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/47 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - stoly a stoličky podľa našej inetrnetovej objednávky č.10453166 z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
12.9.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
133,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
12.9.2024 |
Za tlačivá pre Materskú školu |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/48 |
11.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -šablóny chodci a cyjlisti |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/259 |
10.9.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
228,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
10.9.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
10.9.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 530,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
10.9.2024 |
Za služby na majetku obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
683,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/263 |
10.9.2024 |
Za vývoz TKO 8/24 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
486,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
5.9.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
5.9.2024 |
Za geodetické práce pre projektovú dokumentáciu |
Marek Furcoň |
54394651 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
5.9.2024 |
Za telefón 8/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
5.9.2024 |
za internet Turbo MŠ 9/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
5.9.2024 |
za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/258 |
5.9.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
30.8.2024 |
Objednávame si u Vás: - znalecký posudok na pozemky: KNC p.č. 118/5,9, 10,11,12 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
27.8.2024 |
Za nájom pozemkov za rok 2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
27.8.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 3.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
23.8.2024 |
Za piesok pre MŠ-pieskovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
