| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/56 |
11.10.2024 |
Objednávame si u Vás: -materiál na opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/57 |
11.10.2024 |
STORNO |
|
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/314 |
11.10.2024 |
za ceny na futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
10.10.2024 |
Za stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/308 |
10.10.2024 |
za internet Turbo MŠ 10/ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/309 |
10.10.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
361,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/310 |
10.10.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
266,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/311 |
10.10.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
861,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
10.10.2024 |
Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/313 |
10.10.2024 |
Za AVG Internet Security |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
59,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/54 |
9.10.2024 |
Objednávame si u Vás: - ceny na futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
67,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/53 |
8.10.2024 |
Objednávame si u Vás: AVG SW antivir |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/364 |
4.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/365 |
4.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
3.10.2024 |
za telefón 09/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
2.10.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
537,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
2.10.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
2.10.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
2.10.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
1.10.2024 |
Za šablonu na chodníky |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
