| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/392 |
1.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
1.12.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
30.11.2024 |
Za vývoz TKO 11/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
29.11.2024 |
Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
39 668,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/366 |
29.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/374 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
67,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/375 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
125,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/376 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
73,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/377 |
29.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/378 |
29.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
80,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/379 |
29.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
128,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/384 |
29.11.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/353 |
28.11.2024 |
Za programátorské práce na webovej stránke |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
28.11.2024 |
Servisné poplatky T-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/352 |
26.11.2024 |
Za právnu pomoc 11/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
26.11.2024 |
anjelské krídla - do školky |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/367 |
25.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
22.11.2024 |
Za likvidáciu odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/65 |
21.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -upgrade CMS, úpravu web stranky obce podľa metodiky Blind Friendly |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
21.11.2024 |
Za vývoz veľkoobjemového odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
368,84 EUR |
