| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_11 |
19.12.2024 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
226,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
18.12.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
132,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_17 |
17.12.2024 |
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/395 |
16.12.2024 |
Za právnu pomoc 12/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/385 |
12.12.2024 |
Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/386 |
12.12.2024 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/387 |
12.12.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
12.12.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
45,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/389 |
12.12.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
12.12.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
10.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/360 |
6.12.2024 |
za telefón 11/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_05 |
5.12.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
49 702,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/363 |
5.12.2024 |
stavený dozor - moder. ČOV 1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_11_25 |
3.12.2024 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FGD5 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
49 702,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/66 |
2.12.2024 |
Ojednávame si u Vás: - koberec pre MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
2.12.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/357 |
2.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
2.12.2024 |
Koberec MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/391 |
1.12.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
