| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
31.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
31.12.2024 |
Za tabule na parkoviská na výber parkovného |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
31.12.2024 |
Za vývoz TKO 12/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
368,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/396 |
30.12.2024 |
čov 1 + parkovisko internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
30.12.2024 |
Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
12 458,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/403 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
57,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
30.12.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
62,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/406 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/407 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/408 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/409 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/410 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/411 |
30.12.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
69,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/412 |
30.12.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/413 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/67 |
29.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -WiFi free pre parkovisko, kameru pre ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/397 |
28.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_23 |
27.12.2024 |
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
