| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
86,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/302 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
158,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/303 |
30.9.2024 |
za potr. |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/304 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
299,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/305 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
194,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
28.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/51 |
27.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - zabezpečenie hudobnej produkcie počas akcie: Zamagurské ostatky 2024 |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2024/50 |
26.9.2024 |
Objednávame si u Vás:-PD pre ÚR - Parkovisko Kvašné lúky - podľa vašej cen. ponuky z... |
Mirosla Leško - mi.les projekt |
50031708 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
26.9.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/49 |
24.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - opravu chodníkov v obci Č.Kláštor, podľa vašej cen. ponuky z... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
24.9.2024 |
Za geodetické práce parkovisko pri pltnici |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
24.9.2024 |
Za právnu pomoc 9/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
24.9.2024 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
52,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/272 |
20.9.2024 |
Za farby a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
198,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/268 |
19.9.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/269 |
19.9.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
27,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
19.9.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
19.9.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
16.9.2024 |
Za znalecký posudok parcely kvašné lúky |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
13.9.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
