| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/41 |
19.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa nášho usmernenia |
Marek Furcoň |
54394651 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
19.6.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
19.6.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
19.6.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
19.6.2024 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
687,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
19.6.2024 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
18.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia - časť Smerdžonka, svietidlo na moste |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
18.6.2024 |
Za knihy pre predškolákov |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_12 |
17.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/39 |
17.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -farbu na prístreška a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
371,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
17.6.2024 |
Za právnu pomoc 6/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/36 |
16.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a vyp. techniku podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/38 |
16.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/34 |
15.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - cyklotrasa - Most č.5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/35 |
15.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie súborov počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/37 |
15.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stav. rozpúočtov: cyklotrasa, altánk opravy chodníkov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/33 |
14.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -dekomntamináciu chladiacého boxu v kostole |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
14.6.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
7,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/32 |
12.6.2024 |
Objednávame si u Vás: . opravu miestneho drôtového rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
12.6.2024 |
Za ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
