| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/165 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/166 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/167 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
48,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/169 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/170 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
54,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/173 |
30.5.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
30.5.2024 |
Za servis bezdrot. rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
101,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
30.5.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
30.5.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
95,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/177 |
30.5.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/178 |
30.5.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/179 |
30.5.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/180 |
30.5.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
115,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
29.5.2024 |
Za materiál a práce pri montáži svietidla VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
795,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
29.5.2024 |
za opravu myčky v MŠ |
Jakub Fröhlich |
55399291 |
98,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/29 |
27.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidácia kalu z ČOV1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
24.5.2024 |
Za školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
75,00 EUR |
