| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/16 |
10.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - znalecký posudok na pozemok KNC p.č. 870/4 k.ú. Červený Kláštor,... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_09 |
9.4.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) - Dodatok č.1 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_09x |
9.4.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy - Dodatok č.1 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
5.4.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/15 |
5.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prepravné služby a servisné služby na obecnom majetku podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.4.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/86 |
2.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/14 |
1.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/98 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63,12 EUR |
