| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_11 |
12.3.2024 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTEMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
12.3.2024 |
Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/67 |
7.3.2024 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/68 |
7.3.2024 |
Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/69 |
7.3.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/70 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
412,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/71 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
301,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/72 |
7.3.2024 |
Za servisné poplatky T mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/66 |
6.3.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
4.3.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
710,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
4.3.2024 |
Za vývoz TKO 2/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
462,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/12 |
1.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
1.3.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
1.3.2024 |
Za aktualizáciu program cintorín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,42 EUR |
