Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/85	31.3.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	19.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/86	31.3.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	32.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/87	31.3.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	101.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/88	31.3.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	59.53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/15	27.3.2023	Objednávame si u Vás: -sanáciu starých autobusových zastávok - 6ks, v rozsahu a podla...	Lešek Matoniak	40125751	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_03_22	23.3.2023	Memorandum o spolupráci	MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z.	52476162	0.00
Detail	Zmluva Odberateľská	2023_03_17	20.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre CVČ	Mesto Spišská Stará Ves	00326526	760.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	2023_03_16	20.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre zdravotné stredisko	Mesto Spišská Stará Ves	00326526	220.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/14	20.3.2023	Objednávame si u Vás: - výkon TDO na stavbe: Rekonštrukcia autob. zastávok v obci C.Kláštor.	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/58	14.3.2023	Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu	Dunajec s,r,o .	36479781	1,128.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/59	14.3.2023	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	318.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/60	14.3.2023	za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	6.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/61	14.3.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	673.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/62	14.3.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	426.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/63	14.3.2023	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,120.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/64	14.3.2023	Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka	PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.	31677550	1,160.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/56	9.3.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,005.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/57	9.3.2023	Za telefón 2/2023	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/35	7.3.2023	Za vývoz TKO 2/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	328.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/36	7.3.2023	Za ročné hlásenie o odpadoch	EKOS spol. s r. o.	36168475	134.52 EUR