| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/309 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-17,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/310 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-28,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/311 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/312 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/313 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-63,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/314 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-60,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/315 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-46,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/316 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-57,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/317 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-90,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/318 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/319 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-92,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/320 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-98,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/321 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-70,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
6.11.2023 |
Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
319,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/354 |
5.11.2023 |
Za telefon 11/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -právne služby podľa usmernení a požiadaviek štatutára organizácie |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie chodníkov, autobusových zastávok , verejných... |
Glevaňák Roman |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
31.10.2023 |
Za osadenie rúry pri rybníku |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/294 |
31.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,03 EUR |
