| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
24.10.2023 |
za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
15.10.2023 |
Objednávame si u Vás: Spracovanie PHSR obce Č. Kláštor pre r.2024-30 |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/287 |
13.10.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
457,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/284 |
9.10.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
862,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/285 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
320,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
6.10.2023 |
Za vývoz TKO 9/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
376,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
6.10.2023 |
Za telefon 9/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
6.10.2023 |
za poháre na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/54 |
5.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/41 |
2.10.2023 |
Objednávame si u Vás: - osadenie rury DN300 a zemné práce s tým spojené - priepust pod... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/286 |
2.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/288 |
2.10.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
94,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97,86 EUR |
