| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/322 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
84,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/323 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
134,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/326 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
62,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/327 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/328 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/329 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/331 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/332 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/333 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/334 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/335 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/336 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
100,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/337 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/338 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/56 |
30.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/291 |
27.10.2023 |
Za AVG Internet Security |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/55 |
26.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -licenciu AVG SW - ochrana proti virom |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35,69 EUR |
