| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
82,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
30.3.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19x |
26.3.2024 |
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
26.3.2024 |
Členské za rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19 |
22.3.2024 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
339,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
22.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
15.3.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
15.3.2024 |
Za právnu pomoc 3/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
15.3.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
15.3.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_03_14 |
14.3.2024 |
Zmluva o výpožičke |
Matfiak Vladimír, Ing. |
61 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/75 |
13.3.2024 |
za aktualizáciu programov rok 2024 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
192,00 EUR |
