| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
26.4.2024 |
nákup kosačka pre MŠ |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
419,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
24.4.2024 |
za defibrilátor AIVIA 200 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/117 |
23.4.2024 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/116 |
22.4.2024 |
Za právnu pomoc 4/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
15.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
15.4.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
15.4.2024 |
Za toner a valec |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
15.4.2024 |
Za vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
15.4.2024 |
za Erb Červený Kláštor |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
15.4.2024 |
za plakety pre dôchodcov |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
155,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/20 |
14.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - kosačku |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
419,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/19 |
13.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -externú skrinku na defibrilátor |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/18 |
12.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety - erb obce, plakety |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
269,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
11.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/17 |
11.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
10.4.2024 |
Za vývoz TKO 3/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
382,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/93 |
10.4.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/94 |
10.4.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
270,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/95 |
10.4.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,57 EUR |
