|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
3.7.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
3.7.2023 |
Za živičnú úpravu zastávky SAD |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
624.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/191 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
37.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/195 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/196 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/199 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
96.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
77.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/202 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
27.6.2023 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
142.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
27.6.2023 |
Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389.82 EUR |