| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
21.9.2023 |
Za knihy pre deti |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/52 |
20.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti v MŠ |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/256 |
20.9.2023 |
Za fekál - ČOV 1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/255 |
18.9.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/249 |
11.9.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,009.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.9.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
86.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
271.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10a |
10.9.2023 |
Poistná zmluva - KIOSK |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
371.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
10.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
8.9.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
342.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
8.9.2023 |
Za vývoz TKO 8/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
590.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,302.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
7.9.2023 |
Za telefon 8/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
7.9.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,005.90 EUR |
Slovensky
