| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
21.8.2024 |
za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
19.8.2024 |
Za právnu pomoc 8/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
19.8.2024 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/45 |
19.8.2024 |
Objednávame si u Vás: - rozdeľovací objekt pre ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
14.8.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
14.8.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
738,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_08_13 |
13.8.2024 |
Zmluva o prevádzke webového sídla |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
159,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
9.8.2024 |
Za právnu pomoc 7/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
9.8.2024 |
Za vývoz TKO 7/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
663,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
9.8.2024 |
za farby na prístrešky a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
112,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
9.8.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
9.8.2024 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/241 |
9.8.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
625,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
9.8.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
9.8.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
188,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
9.8.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
738,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
6.8.2024 |
za telefón 7/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
6.8.2024 |
za internet Turbo MŠ 8/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
6.8.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,19 EUR |
