| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/320 |
28.10.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
76,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/331 |
28.10.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
214,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/332 |
28.10.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
159,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/319 |
24.10.2024 |
Za vyprac.žiadosti ŽoNFP Altánky na brehu Dunajca |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/334 |
24.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/335 |
24.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/336 |
24.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_10_08 |
21.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
9 975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
21.10.2024 |
refakturácia hudobnej produkcie Zamagurske ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_10_16 |
17.10.2024 |
Zmluva o poistení majetku obce |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1 361,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/58 |
16.10.2024 |
Objednávame si u Vás: - model pohoria Tri koruny |
Vladimír Bukovinský |
41886518 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
16.10.2024 |
Objednávame si u Vás: -fúrik Pupn2 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/315 |
16.10.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
16.10.2024 |
za materiál na opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_10_11 |
15.10.2024 |
Zmluva o bežnom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_10_11a |
15.10.2024 |
Zmluva o bežnom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/337 |
15.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/338 |
15.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/339 |
15.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_09_24 |
14.10.2024 |
Zmluva o dielo |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
1 200,00 EUR |
