| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_11 |
11.6.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Marhefková Mária, Mgr. |
55623271 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
11.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/30 |
10.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -prenosné ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
10.6.2024 |
Za likvidáciu kalu na ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 753,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/186 |
10.6.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/187 |
10.6.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
319,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/188 |
10.6.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
586,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
7.6.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 2.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
7.6.2024 |
Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
7.6.2024 |
Za vývoz TKO 5/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
597,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
7.6.2024 |
Za vývoz VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
340,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/159 |
5.6.2024 |
Za telefón 5/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
5.6.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
5.6.2024 |
Za systémovu podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
573,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
31.5.2024 |
Za vypracovanie znaleckého posudku ČOV 2 |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
451,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
30.5.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
30.5.2024 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
30.5.2024 |
Za stanovenie vš. hodnoty majetku p.č. KNC 870/4 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
30.5.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
100,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/164 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,03 EUR |
