| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/382 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
40.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/383 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/384 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/385 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/386 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/387 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/388 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/389 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/390 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
28.12.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_27 |
27.12.2023 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľnosti |
Hertely Milan |
57 |
1,796.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_11_09 |
13.12.2023 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov jún 2023 |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
866.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
451.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/372 |
12.12.2023 |
Za geodetické práce GO plán 110/23 |
Marek Furcoň |
54394651 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/371 |
11.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
631.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/356 |
8.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
365.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/357 |
8.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
7.12.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_11_27 |
6.12.2023 |
Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
0.00 |
Slovensky
