| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/61 |
8.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž žalúzii na budovu úradovne OcÚ |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
8.11.2024 |
montáž a dodávka žáluzií |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/359 |
8.11.2024 |
za realizáciu VO modernizácia ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
104,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/333 |
7.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
108,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/344 |
7.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/345 |
7.11.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/371 |
7.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
6.11.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
467,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.11.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/327 |
5.11.2024 |
Za služby správy registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
1 522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
5.11.2024 |
Fúrik |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/60 |
4.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -služby správy registratúry a vedenie elektron. registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
1 738,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
4.11.2024 |
Členské 2024 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/324 |
4.11.2024 |
za telefón 10/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/326 |
4.11.2024 |
Za právnu pomoc 10/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/372 |
4.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/322 |
31.10.2024 |
Model vrchu Tri Koruny |
Vladimír Bukovinský |
41886518 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/329 |
30.10.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
193,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/321 |
29.10.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,21 EUR |
