|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/34 |
20.3.2012 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
62.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
20.3.2012 |
Za doménu Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
19.3.2012 |
za toner a zdroj |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
55.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/31 |
19.3.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
15.3.2012 |
za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
154.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/28 |
15.3.2012 |
členské RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/27 |
11.3.2012 |
za vyv., TKO 2/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
84.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/25 |
7.3.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,401.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/24 |
5.3.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.12.2012 |
za vývoz TKO za 4. Q 2012 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/237 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
78.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/236 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
103.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/235 |
21.12.2012 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/234 |
21.12.2012 |
za potr. |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/233 |
31.12.2012 |
Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
400.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/232 |
31.12.2012 |
za vývoz kontajnera |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
290.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/231 |
31.12.2012 |
za vývoz TKO za december 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194.01 EUR |