Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/52	16.4.2012	za telefón 3/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	106.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/51	13.4.2012	za vyv. TKO 3/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	170.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/50	10.3.2012	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/5	31.1.2012	Za vlajky SR EU	2Us.r.o.	17315786	31.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/49	29.3.2012	za potraviny	Mária Hrebíková	41145496	172.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/48	22.3.2012	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	23.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/47	1.3.2012	Za potraviny	AMI TRADE	36725650	51.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/46	25.2.2012	Za potraviny	Mária Hrebíková	41145496	145.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/45	4.4.2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	111.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/44	4.4.2012	Za nájom MŠ 1.polrok 2012	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/43	3.4.2012	Za príručku	RVC-ZO Štrba	31954502	21.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/42	24.2.2012	za potraviny	AMI TRADE	36725650	54.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/41	23.2.2012	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	17.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/40	16.2.2012	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	44.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/4	16.1.2012	za popl. za ved. účtu cyklo magistrála	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	128.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/39	26.3.2012	Za ext. HDDa Toner	WebComs, s.r.o.	36516244	230.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/38	21.3.2012	za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	32.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/37	21.3.2012	za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	8.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/36	21.3.2012	za doménu pre obec	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/35	20.3.2012	Za uverejnenie inzerátu v PN	Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo	31669654	6.40 EUR