|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
22.6.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
22.6.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/91 |
14.6.2012 |
za geodet. práce amfit. |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/90 |
13.6.2012 |
za kontajner - vývoz ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
136.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/9 |
7.2.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/84 |
7.6.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,401.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
7.6.2012 |
za telefón 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
91.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/82 |
5.6.2012 |
za vyv. TKO 5/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/81 |
5.6.2012 |
za syst. podporu urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
195.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/80 |
5.6.2012 |
za real. Ver. obst. rek. VO |
Ing. Ladislav Glitta |
14290391 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
7.2.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
91.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/79 |
5.6.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
115.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/78 |
4.6.2012 |
za vrecia na TKO ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/77 |
4.6.2012 |
Za manipuláciu s kontajnerom ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/76 |
31.5.2012 |
za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
99.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
31.5.2012 |
za betónové striešky |
BAUMONT |
10768092 |
328.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/74 |
31.5.2012 |
Za Zamagurské noviny 5-12/2012 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
24.5.2012 |
Za tonery a kanc. materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
90.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
24.5.2012 |
Za rúru - kanal . PVC |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
168.00 EUR |