|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
18.7.2013 |
za SMS služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
10.7.2013 |
za vývoz TKO za 2. Q 2013 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
10.7.2013 |
za telefon obec 6/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
25.6.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
215.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
97.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
21.6.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
21.6.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
30.6.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
108.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
258.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/139 |
25.6.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
8.7.2013 |
Za občerstvenie pre dôchodcov |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
4.7.2013 |
Za Antivr.program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/136 |
3.7.2013 |
Za vývoz TKO 6/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/135 |
2.7.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
102.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
20.6.2013 |
Za vývoz TKO 5/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
20.6.2013 |
Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
20.6.2013 |
Za ciachovanie váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
20.6.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.40 EUR |