| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/230 |
31.12.2012 |
za telefon obec 12/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
5.3.2012 |
za odhrňanie snehu na MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/229 |
22.12.2012 |
Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/228 |
31.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
350.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/227 |
27.12.2012 |
za graf. úpravu obecného časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/226 |
27.12.2012 |
za vodu Kult.dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/225 |
27.12.2012 |
za vodu ver. ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/224 |
27.12.2012 |
za vodu ver. WC Č. Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
12.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/223 |
27.12.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/222 |
27.12.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/221 |
27.12.2012 |
za výkop ryhy caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/220 |
27.12.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
2.2.2012 |
Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/219 |
18.12.2012 |
za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/218 |
18.12.2012 |
za FS 2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/217 |
18.12.2012 |
za hlasové a nehlasové služby /VO/ |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/216 |
19.12.2012 |
za služby - realiz. projektu cyklo-magistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
37.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
18.12.2012 |
za revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/214 |
10.12.2012 |
za vyv. TKO 11/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/213 |
10.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
912.00 EUR |
Slovensky
