| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/309 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/311 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/314 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
30.10.2021 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
336,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/317 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/319 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
71,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/321 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/322 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
28,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
57,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
1.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_27 |
2.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
4 908,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/66 |
2.11.2021 |
Objednávame si u Vás: Dofakturáciu pomernej časti nákladov sl.cesty |
RZTPO |
31955151 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/68 |
2.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
2.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,02 EUR |
