Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/278	30.9.2021	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	39.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/256	4.10.2021	Za AVG program	Cigler software Račianska 66	36237337	35.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/257	4.10.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	68.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/258	4.10.2021	Za vývoz TKO 9/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	510.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/259	5.10.2021	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	42.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_10_04x	5.10.2021	ZoD ŽoNFP z PROGRAMU IROP	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	1,600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_10_07	7.10.2021	ZoD TIK Červený Kláštor	AVsystems, s.r.o.	44155778	21,095.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/279	7.10.2021	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	252.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/280	7.10.2021	Za rohože	LUANA, spol. s r.o.	36198064	19.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_10_04	12.10.2021	MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI	Nadácia PSK pre podporu rodiny	52283208	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/56	12.10.2021	Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou	SEGAS Poprad s.r.o.	52855104	275.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/281	12.10.2021	Za vývoz TKO MŠ 3. Q 2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	22.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/282	12.10.2021	Za dodávku čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1,216.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/57	13.10.2021	Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty	Travel Wine Brno	63496593	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/283	13.10.2021	Za telefon 9/2021	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/58	14.10.2021	Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru podľa potreby	ANTHOS	52450325	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/284	15.10.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	148.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/285	15.10.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	229.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/286	15.10.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	334.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/287	15.10.2021	Za PD cyklochodník most č. 5	Ing.arch. Jozef Figlár	33878251	50.00 EUR