| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
15.10.2021 |
Za aktualizáciu rozpočtu stavby most. č. 5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/59 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/61 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo na altánok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/62 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynský sporák do šk.jedálne MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/63 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/64 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - SD -anjel |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/65 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: vyprac. projektu na gr.výzvu - Podpora malých in- ovácii Nadácie VSE (... |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
18.10.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/292 |
19.10.2021 |
Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
340.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
20.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_22 |
23.10.2021 |
Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_28 |
28.10.2021 |
Dodatok k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
33.35 EUR |
Slovensky
