| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5,976.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
30.12.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68.33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_12_31 |
31.12.2021 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,723.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/379 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/380 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/381 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/382 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/383 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
19.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/384 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
100.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
83.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/386 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/391 |
31.12.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/392 |
31.12.2021 |
Za vývoz TKO 12/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
31.12.2021 |
Za telefon 12/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
31.12.2021 |
Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
131.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/395 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
572.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/396 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
366.26 EUR |
Slovensky
