Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/21	28.2.2022	Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie	Ľubomír Krempaský	41571134	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/58	28.2.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	18.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/59	28.2.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	11.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/60	28.2.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	11.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/61	28.2.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	19.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/62	28.2.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	32.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/63	28.2.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	67.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/64	28.2.2022	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	27.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/65	28.2.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	82.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/66	28.2.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/20	1.3.2022	Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	197.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/22	1.3.2022	Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1	Ľubomír Krempaský	41571134	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/52	2.3.2022	Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/53	2.3.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	74.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/54	2.3.2022	za vývoz TKO 2/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	306.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/23	2.3.2022	Objednávame si u Vás: -GP podľa našej špecifikácie	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2022/55	3.3.2022	Za duše do kariónov	LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o.	36718424	66.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/56	7.3.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	396.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/24	7.3.2022	Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1	PVPS a.s.	36500968	326.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/57	8.3.2022	Za telefon 2/2022	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.09 EUR