| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
10.3.2022 |
Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/68 |
10.3.2022 |
za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/69 |
10.3.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/70 |
10.3.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
383,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/71 |
10.3.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
14.3.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
15.3.2022 |
Za batériu do verej. osvetlenia |
efteria |
26763028 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/75 |
17.3.2022 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/76 |
17.3.2022 |
členské RZTPO Spišská. Belá 2022 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/77 |
17.3.2022 |
za biele vrecia na odpad TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
273,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
17.3.2022 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/25 |
17.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu protipožiarnej bezpečnosti, hasiace prístroje |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
212,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_11 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_12 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/79 |
22.3.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/80 |
22.3.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
18,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
22.3.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
22.3.2022 |
za osvedčenia MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168,79 EUR |
