| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/368 |
21.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/383 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
65,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/55 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: Výkon stavebného dozora na stavbe: Modernizácia a optimálizácia ČOV1... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/63 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -závesy s okami do KD |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/64 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
20.11.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
20.11.2024 |
závesy Panama s oky do kutúrneho domu |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/62 |
18.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
18.11.2024 |
Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/369 |
18.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/68 |
15.11.2024 |
Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
15.11.2024 |
za tablety MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/346 |
14.11.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/370 |
14.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_11_07 |
12.11.2024 |
Zmluva o dielo |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
43 439,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_11_06 |
11.11.2024 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/343 |
11.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/373 |
11.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,15 EUR |
