Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/257	10.10.2018	Za kosenie travnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	56.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/258	11.10.2018	za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola	EKOS spol. s r. o.	36168475	8.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/259	11.10.2018	Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/26	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/260	12.10.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	430.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/261	12.10.2018	Za elektrinu Verejné osvetlenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/262	12.10.2018	Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	18.10.2018	Za nehlasové služby verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/264	18.10.2018	Za nájomné MŠ 2.polrok 2018	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/265	18.10.2018	Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom	miles projekt, s.r.o.	50123220	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/266	18.10.2018	Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky	KAMTEL, s.r.o.	36660990	130.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/267	22.10.2018	Za aerofoto	CBS spol, s.r.o.	36754749	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/268	23.10.2018	Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp	Elektro-projekt Ing. Peter Mihok	30320526	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/269	25.10.2018	Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo	GLAVAČKO s.r.o.	50789848	13,651.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/27	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	0.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/270	25.10.2018	za služby spojené s vývozom VOO a NO	EKOS spol. s r. o.	36168475	207.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/271	2.11.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	69.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/272	2.11.2018	Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2	Viera Lichvárová Ing.	44008562	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/273	2.11.2018	Za opravu asfaltových chodníkov v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	8,363.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/274	5.11.2018	Za vlajky SR	Obchod – SVK, s.r.o.	47175397	55.44 EUR