Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/347	17.12.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	476.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/348	17.12.2018	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	257.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/349	19.12.2018	Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	189.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/35	20.2.2018	za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/350	20.12.2018	Za obecný časopis	JADRO	47560479	261.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/351	27.12.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	4.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/352	27.12.2018	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/353	27.12.2018	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	19.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/354	27.12.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/356	27.12.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	42.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/357	27.12.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	18.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/358	27.12.2018	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/359	27.12.2018	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	28.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/36	21.2.2018	Za zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintorí	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	12.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/360	27.12.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/361	27.12.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	17.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/362	27.12.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	4.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/363	28.12.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	227.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/364	28.12.2018	Za právne služby	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	50718126	499.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/365	31.12.2018	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	83.92 EUR