|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/84 |
6.4.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/85 |
6.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/86 |
9.4.2018 |
Za telefón 3/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/87 |
9.4.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
226.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/88 |
12.4.2018 |
Nájomné za p.č. 876/1 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
178.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/89 |
12.4.2018 |
za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/90 |
12.4.2018 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/91 |
12.4.2018 |
Za materiál ŠK |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/92 |
18.4.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/93 |
18.4.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/94 |
19.4.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
635.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/95 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/96 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/97 |
19.4.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/98 |
19.4.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/99 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
26.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
20.1.2019 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
25.1.2019 |
Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29.18 EUR |