|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
27.2.2018 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
467.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/49 |
28.2.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
425.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/5 |
24.1.2018 |
Za Zamagurské noviny 2018 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/50 |
19.2.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/51 |
1.3.2018 |
Členské RZTPO na rok 2018 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/52 |
2.3.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
2.3.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/54 |
5.3.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/56 |
12.3.2018 |
Za 3D tabuľu obojstrannú |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
1,479.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/57 |
13.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
13.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/59 |
14.3.2018 |
Za prepravu |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
24.1.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/61 |
15.3.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/62 |
15.3.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/63 |
15.3.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
27.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/64 |
15.3.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/65 |
15.3.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |