| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/329 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
20.2.2018 |
za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/330 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/331 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/332 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/333 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/334 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/335 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/336 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/337 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/338 |
12.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/339 |
14.12.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/34 |
20.2.2018 |
Za aktualizácie programov za rok 2018 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
17.12.2018 |
Za svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/341 |
17.12.2018 |
Za PD zmena stavby pred dok. stav. úpr.pred dokon |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/342 |
17.12.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/343 |
17.12.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/344 |
17.12.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
62.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/345 |
17.12.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/346 |
17.12.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Slovensky
