| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/293 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/294 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/295 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/296 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
35.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/297 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
9.11.2018 |
Za vlajky EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
24.1.2018 |
Za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
13.2.2018 |
Za Osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/300 |
12.11.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/301 |
15.11.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/302 |
16.11.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
540.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/303 |
16.11.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
236.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
20.11.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/305 |
21.11.2018 |
Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
26.11.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
28.11.2018 |
Za kominárske práce Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/308 |
28.11.2018 |
Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
29.11.2018 |
Za servis gamatiek a plynových sporákov |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/31 |
15.2.2018 |
Za nehl. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.16 EUR |
Slovensky
