| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
21.9.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
21.9.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
21.9.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
21.9.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
21.9.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
21.9.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
24.9.2018 |
Za plakety a infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
25.9.2018 |
Za trofeje na futbalový turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
25.9.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
27.9.2018 |
Za Znalecký posudok 157/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
146.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
7.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/230 |
3.10.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
4.10.2018 |
Za drobný materiál na cintorín ku kríźu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
572.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/232 |
4.10.2018 |
Za vývoz TKO 9/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
288.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/233 |
5.10.2018 |
Za telefón 9/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
5.10.2018 |
Za montáž plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
5.10.2018 |
Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
8.10.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5.14 EUR |
Slovensky
