Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/149	6.6.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	29.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/15	1.2.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	530.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/150	7.6.2018	Za telefón 5/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/151	11.6.2018	Za spracovanie dokumentácie DHZO obce	Ing. Tuleja Pavol	40719456	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/152	12.6.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	809.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/153	12.6.2018	Za vývoz TKO 5/18	EKOS spol. s r. o.	36168475	366.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/154	12.6.2018	Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	12.6.2018	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/156	13.6.2018	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/157	13.6.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	5.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/158	13.6.2018	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/159	13.6.2018	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	44.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/16	7.2.2018	Za aktualizáciu programu ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/160	13.6.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-39.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	13.6.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/162	14.6.2018	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/163	15.6.2018	Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh	miles projekt, s.r.o.	50123220	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/164	18.6.2018	Za maľovanie strechy Obecného penziónu	Mária Bušová	50568868	499.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/165	19.6.2018	Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO	Mária Bušová	50568868	480.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/166	22.6.2018	Za tonery a servisné práce	WebComs, s.r.o.	36516244	269.21 EUR