| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
22.6.2018 |
Za stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/168 |
25.6.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
26.6.2018 |
Za skladacie stoly 4 ks |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
8.2.2018 |
Za telefón OBEC za 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
26.6.2018 |
Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
27.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
27.6.2018 |
za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
2.7.2018 |
Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4,044.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/174 |
3.7.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
3.7.2018 |
Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
10.7.2018 |
Za telefón 6/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
10.7.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
121.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
10.7.2018 |
Za vývoz TKO 6/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
280.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/179 |
30.6.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
21.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
8.2.2018 |
Členské OOCR TSP 2018 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
30.6.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
192.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
30.6.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
8.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
40.90 EUR |
Slovensky
