Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/185	10.7.2018	Za infotabuľu	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	86.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/186	17.7.2018	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	7.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/187	17.7.2018	za vývoz TKO MŠ II. Q 2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	11.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/188	20.7.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-16.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/189	23.7.2018	Za brožúru	SOTAC,s.r.o.	36189855	55.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/19	8.2.2018	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,436.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/190	24.7.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	671.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/191	26.7.2018	Za vybavenie klubu mládeže	WoodX, s.r.o.	50281712	672.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/192	26.7.2018	Za pravidelné revízie el. zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	235.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/193	6.8.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/194	6.8.2018	za opravu SAD zastávky	GLAVAČKO s.r.o.	50789848	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/195	6.8.2018	za výrobu a montáž striešky pri KD	GLAVAČKO s.r.o.	50789848	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/196	6.8.2018	za spracovanie hodnotiacej správy ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/197	9.8.2018	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	981.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/198	9.8.2018	Za telefón 7 /2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	65.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/199	9.8.2018	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/2	23.1.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	71.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/20	5.2.2018	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	29.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/200	9.8.2018	Za vývoz TKO 7/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	261.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/201	16.8.2018	Za zámky do klubu mládeže	WoodX, s.r.o.	50281712	82.20 EUR