Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/310	3.12.2018	za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie	W-Control, s.r.o.	36804207	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/311	4.12.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/312	5.12.2018	Za vývoz TKO 11/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	206.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/313	10.12.2018	Za telefón 11/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	71.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/314	11.12.2018	Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017	Vadinová	31290205	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/315	11.12.2018	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/316	30.11.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/317	30.11.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/318	30.11.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/319	30.11.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/32	20.2.2018	za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	4,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/320	30.11.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	20.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/321	30.11.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	30.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/322	30.11.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	13.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/323	30.11.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	13.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/324	30.11.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	30.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/325	30.11.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	42.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/326	30.11.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	49.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/327	30.11.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	3.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/328	30.11.2018	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	127.75 EUR