Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/163	11.8.2014	Za telefón obec 7/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/63	15.8.2014	Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ	Peter Janíčka	43854214	230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/64	16.8.2014	Objednávame si u Vás: -Upgrade Anti virus AVG	Cigler software Račianska 66	36237337	25.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/65	17.8.2014	Objednávame si u Vás: -elektromateriál	Elektro Alica	31004369	147.83 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_08_18	18.8.2014	Zmluva o združenej dodávke plynu -dodatok	RWE Gas Slovensko	44291809
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/66	18.8.2014	Objednávame si u Vás: -plakety jubilujúcim dôchodcom	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	87.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/164	20.8.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	16.78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/67	20.8.2014	Objednávame si u Vás: -letáky o kompostovaní	Priatelia Zeme - SPZ	35529261	5.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/68	20.8.2014	Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ	Ľuboš Žilecký	47026731	996.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/165	3.9.2014	Za stavebné práce Požiarna zbrojnica	Jozef Dufala	40718697	985.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/167	3.9.2014	za navigačné zariadenie	WebComs, s.r.o.	36516244	82.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/166	4.9.2014	Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej	Vojtech Oravec	43106668	489.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/168	4.9.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	115.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/169	4.9.2014	Za vývoz TKO za 8/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	336.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	4.9.2014	Za materiál - oprava jedálne Materská škola	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	129.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/171	5.9.2014	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1,374.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	9.9.2014	Za kameramanské práce	indievisual s.r.o	47496193	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/210	10.9.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	13.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	11.9.2014	Za telefón obec 7/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/174	11.9.2014	Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	353.79 EUR