| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/163 |
11.8.2014 |
Za telefón obec 7/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/63 |
15.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/64 |
16.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -Upgrade Anti virus AVG |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/65 |
17.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál |
Elektro Alica |
31004369 |
147,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_08_18 |
18.8.2014 |
Zmluva o združenej dodávke plynu -dodatok |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/66 |
18.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -plakety jubilujúcim dôchodcom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
87,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/164 |
20.8.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
16,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/67 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -letáky o kompostovaní |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
5,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/167 |
3.9.2014 |
za navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/166 |
4.9.2014 |
Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej |
Vojtech Oravec |
43106668 |
489,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/168 |
4.9.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
115,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/169 |
4.9.2014 |
Za vývoz TKO za 8/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
4.9.2014 |
Za materiál - oprava jedálne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/171 |
5.9.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/210 |
10.9.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/173 |
11.9.2014 |
Za telefón obec 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353,79 EUR |
