| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/57 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
81,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/58 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/59 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/60 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -myčku riadu pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/61 |
16.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -sservisný zásah pre opravu kamier po búrke |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/62 |
18.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu 3ks čerpadiel ČS ČOV1 a prisl. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/149 |
22.7.2014 |
za vývoz sklo a plasty |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/150 |
22.7.2014 |
Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD |
Enprojekt Ing. Jela Neuzerová |
11950587 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/151 |
23.7.2014 |
Za nehl. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/152 |
29.7.2014 |
Za odvlhcovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/153 |
29.7.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/155 |
31.7.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
15,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/156 |
31.7.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/157 |
4.8.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/158 |
4.8.2014 |
Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/159 |
5.8.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/160 |
5.8.2014 |
Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
819,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/162 |
11.8.2014 |
Za vývoz TKO za 7/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
362,25 EUR |
