Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/57	15.7.2014	Objednávame si u Vás: -navigačné zariadenie	WebComs, s.r.o.	36516244	81.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/58	15.7.2014	Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	129.17 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/59	15.7.2014	Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce	indievisual s.r.o	47496193	50.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/60	15.7.2014	Objednávame si u Vás: -myčku riadu pre MŠ	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	353.79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/61	16.7.2014	Objednávame si u Vás: -sservisný zásah pre opravu kamier po búrke	KAMTEL s.r.o	36660990	1,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/62	18.7.2014	Objednávame si u Vás: -opravu 3ks čerpadiel ČS ČOV1 a prisl.	W-Control, s.r.o.	36804207	950.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/149	22.7.2014	za vývoz sklo a plasty	EKOS spol. s r. o.	36168475	187.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/150	22.7.2014	Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD	Enprojekt Ing. Jela Neuzerová	11950587	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/151	23.7.2014	Za nehl. služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	8.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/152	29.7.2014	Za odvlhcovač vzduchu	TV PRODUCTS, s.r.o	36400858	40.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/153	29.7.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	252.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/154	30.7.2014	Za vykonané elektropráce na ČOV	Milan Krempaský	41346327	686.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/155	31.7.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	15.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/156	31.7.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	48.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/157	4.8.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,433.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/158	4.8.2014	Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma	Maniak Ján -GEODET	46227717	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/159	5.8.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	98.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/160	5.8.2014	Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu	Vojtech Oravec	43106668	819.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/161	11.8.2014	za toner a kazety	WebComs, s.r.o.	36516244	99.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/162	11.8.2014	Za vývoz TKO za 7/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	362.25 EUR